本公司出具的質量誠信報告，是依據國家有關質量法律法規、規章及相關行業質量標準、規范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性和科學性負責。
龍游龍纖新材料有限公司
2025年2月17日
組織范圍：
龍游龍纖新材料有限公司
報告時間：
2024年1月至2025年1月
發布周期:
一年
各界朋友：大家好！
您好！歡迎您獲取我公司的質量誠信報告，龍游龍纖新材料有限公司衷心感謝社會各界、廣大用戶的厚愛、支持與合作！
龍游龍纖新材料有限公司致力追求“精益求精、誠實守信”的經營理念，遵循“品質造就品牌”的發展思路，按現代化管理要求，全新的企業形象，靈活的營銷方式，規范化的管理體系，便捷的售后服務，與時俱進開拓國內外市場，昂首闊步走向更加輝煌的明天。
龍游龍纖新材料有限公司總經理
企業簡介
龍游龍纖新材料有限公司位于浙江省衢州市龍游縣浙江龍游經濟開發區龍山路36號，隸屬于千喜集團有限公司，集團于2009年投資成立浙江千禧龍纖特種纖維股份有限公司，隨著市場的不斷擴大，龍游龍纖于2004年12月16日在龍游縣工商行政管理局注冊成立，注冊資本為2600萬元人民幣。公司成立以來，專注超高分子量聚乙烯纖維領域，產品被廣泛應用于國防軍需裝備、航空航天、防護用品、海洋漁業、纜繩、體育用品、醫療器械、建材等領域。
公司經營范圍包括：超高分子量聚乙烯纖維的制造、銷售；纖維新材料的研發；貨物和技術進出口業務等。企業主要產品為：超高分子量聚乙烯纖維。產品屬于《國家重點支持的高新技術領域》：“四、新材料（三）高分子材料4. 新型纖維及復合材料制備技術/具有特殊性能或功能化的聚合物、纖維材料、纖維制品及復合材料制備技術”，企業主導產品皆來自本公司自主研發。
公司生產的超高分子量聚乙烯產品，涵蓋細旦絲到粗旦絲各種規格，滿足各類客戶需求。超細旦絲已達量產化，卷繞成型、穩定性等指標極為優秀，同時強度、模量高，超出同行產品10%—20%。在同行業處于先進水平，替代了相應的進口產品，具有極強的市場競爭力。
近年來，公司在推動產業升級同時，不斷優化機制，投入近千萬元用于安全生產和環境保護，公司全面通過ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、OHSAS18001職業安全管理體系認證；
在未來的發展過程中，公司將繼續秉承“誠實守信、精益求精、引領潮流”的經營理念，始終追求高品質與客戶滿意，勇攀高峰，向成為特種纖維領域領跑者不斷邁進！
目 錄
3.1、產品設計、原材料或零部件采購、生產和售后過程中的質量誠信管理
第一章 質量理念
1.1 企業使命
科技創新服務人類
1.2 公司愿景
1.3 核心價值觀
堅持可持續的價值創造
1.4 公司經營理念：
誠信 創新 科學 專注。
1.5 質量方針
"質量方針：
不斷加強管理，堅持持續改進；
不斷完善服務，增強顧客滿意。
環境職業健康安全方針為：
安全預防為主，遵規守法，確保環保安全；
以人為本，持續改進，實現平安和諧。
安全第一 遵章守法 規范管理 持續改進"
1.6 核心價值觀的說明
堅持可持續的價值創造。人人保持思想息息相通，情感緊緊相連，行為彼此協調，知識相互補充，構成永不可摧的哲學，先培養人才，后發展企業，先育德，后成才。
第二章 質量內部管理
2.1 質量管理機構
2.1.1組織架構圖
2.1.2管理者代表
經公司最高管理者任命、并授權其在質量管理體系方面指揮和控制系統。負責推動公司質量方針、目標、戰略的具體實施、評價和改進。具體職責包括：
--組織質量方針、目標和《管理手冊》的宣貫；
--按照ISO9001：2015標準，建設和完善公司質量管理體系，提升質量管理水平；
--根據公司發展的戰略需要，組織更改、修訂和完善《管理手冊》和相關文件；
--宣傳、貫徹公司質量方針，并對各單位質量管理體系運行情況進行監督、考核；
--督促業務部門質量改進計劃實施和質量意識的提升，改善質量管理體系運行效果；
--公司就質量管理的有關事宜與外部聯絡和通；
--向公司匯報質量管理體系的業績，包括改進的要求。
2.1.3 管理者代表
--根據公司發展戰略及質量目標，組織分解至公司各職能部門，并負責督導、協調各部門目標分解執行情況；
--協助管理者代表進行質量管理體系監視和測量的策劃及持續改進的策劃；
--協助管理者代表組織內部質量體系審核，負責第二方、第三方審查的組織、協調、跟蹤、驗證等工作；
--協助做好管理評審準備工作和輸出報告執行情況的跟蹤驗證；
--負責質量管理體系文件、記錄的歸口管理；
--制定質量管理制度，不斷提高質量管理水平，開展質量改善活動；
--負責對各職能部門質量考核的落實、執行；
--負責組織指導數據分析方法的應用并監督；
--負責認證產品標志的管理。
2.1.4質檢科
--具體實施本過程的質量管理，開展各項質量管理活動，編制年度質量提升計劃，支撐公司高品質制造及質量目標的實現；
--在總經理領導下，負責公司質量目標的層層分解落實；
--組織實施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗；
--根據產品標準和技術要求，編制進貨、過程和最終產品檢驗標準（原材料除外）；
--負責各部門內部組織對不合格品評審和處置，并對生產過程中出現和流轉下工序的廢品進行監控、確認；
--負責到期測量量具及測量設備的送檢，正確使用監視測量裝置；
--負責對質量數據的匯總、統計和分析，負責因產品質量問題所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責協調、組織解決車間之間的工藝、質量問題；
--負責對質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--負責認證產品的例行檢驗和確認檢驗。
--組織實施產品出廠監督抽查測試、新品試驗評價測試、客戶驗貨等各項工作；
--根據產品標準和技術要求，進貨、過程和最終檢驗標準的批準；
--負責對質量檢驗數據的匯總、統計和分析，以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；
--負責對質量事故的調查、處理，跟進驗證整改措施結果；
--參與新產品試制、試產的測試及評審，驗證其性能及工藝性；
--負責質量事故的調查和提出處理意見；
--負責客戶投訴處理與督導責任單位改進；
--負責對特殊工序、關鍵工序進行控制、監督和檢查；
--負責參與供應商的評審、評定、績效匯總，對供應商有最終的否決權；
--負責公司質量成本的統計、匯總和分析；
--負責對認證產品一致性的監視，確保產品的一致性。
--負責產品各項認證檢測工作；
--負責監測裝置的登帳、編號、標識、周檢、維修、建檔等管理；
--根據各監視測量儀器的重要度及特性編制操作規范。
2.2 質量管理體系
1、公司按照ISO9001：2015標準要求建立質量管理體系，將其形成文件，加以保持和實施，并持續改進其有效性。為此應做到下述要求：
a)確定質量管理體系所需要的過程及其在整個組織中的應用，并根據這些過程對產品品質的影響大小及復雜程度進行相應的控制；
b) 確定過程之間的內在聯系、順序和相互作用；
c) 確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；
d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運行和監視；
e) 監視、測量（適用時）和分析這些過程，以了解過程運行的趨勢及實現策劃結果的程度，并根據分析對過程采取必要的措施，以實現持續的改進；
f) 本公司確保對任何影響產品符合要求的外包過程加以識別，并實施控制。目前本公司的質量體系過程涉及的外包過程為產品運輸過程，公司將按標準8.4條款以及其它相關條款的要求對外包方實施有效的質量控制，公司將通過簽訂協議、合同、現場監督等形式，與外包方建立良好的合作關系，并采用多種形式定期對外包方提供的產品、服務質量達成情況進行評價。
最高管理者必須確定在組織的相關職能和各層次上的質量目標和衡量方法，公司的質量目標和衡量方法必須包含在經營計劃中。質量目標必須是可達成、可測量的，且與質量方針保持一致。質量目標必須包括滿足產品要求所需的內容，并且落實顧客期望；
2、公司先后導入了ISO 9001：2015質量管理體系、ISO 14001：2015環境管理體系認證、OHSAS18001職業健康和安全管理體系，并有效導入到各崗位，提升各單位的管理水平。
第三章 質量誠信
3.1 產品設計、原材料或零部件采購、生產和售后過程中的質量誠信管理
3.1.1產品設計誠信管理
公司在設計工作過程中充分考慮每個過程的內外部環境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設立相適應的職能部門，確立部門的內外部職責和相互協作關系，并對過程的結果進行指標監控。為了過程確保滿足關鍵需求，對承擔過程的相關部門設立了考核指標，使過程的績效與部門考核以及相應的員工績效相對應，以保證過程的長期有效性。由此，形成了相應的流程圖、程序或作業指導書以及關鍵績效指標。創新和效率是過程設計的主要理念，公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技術、新知識以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產率以及成本控制等要求予以設計控制。
經過多年持續投入和不懈探索，獲得了諸多驕人的榮譽，譬如：
序號 | 頒獎時間 | 證書名稱 |
1 | 2019 | 高新技術企業證書 |
2 | 2018 | 2018年度龍游縣專利示范企業 |
3.1.2原材料或零部件采購誠信管理
公司規范采購制度，完善管理體系。根據采購管理中的成本效益、質量優先、進度配合、公平競爭、“同等質量比價格、同等價格質量比服務、同等服務比實力”等原則，制定了《糾正預防措施管理程序》、《采購管理程序》、《生產和服務提供控制程序》和《監視和測量設備控制程序》等相關程序文件。
實施供方績效評價體系，對過程因素實行控制和測量。對潛在供應商從質量管理、設計造制、文件控制、人員培訓、倉儲管理、產品和制程控制、設備管理、計量器具管理、糾正及預防措、供應商管理等10個方面進行評價，并根據得分確定建立《合格供方名錄》，對評價不合格的供方強制取消供應商資格，對供應商出現的質量問題，開具《品質異常單》，并要求供應商出具整改報告，制訂年度的《供應商審核計劃表》，從品質、價格、付方式、交期、服務等五個方面對供應商進行年度考核，形成《供應商定期考核表》，為優秀供應商評選提供依據、堅持最低總成本的策略建立服務供給果道，與部分供應商建立戰略合作伙伴關系，從技術、資金、設備對供應商進行幫扶。
3.1.3生產過程誠信管理
公司結合戰略目標、技術水平、生產實際對產品的生產過程進行了設計，并制定了《生產和服務提供控制程序》、《糾正預防措施管理程序》等程序文件。生產部門根據訂單、庫存以及采購情況，將計劃合理分配到各車間。各車間按計劃組織生產，生產部門對整個生產過程的檢查、協調、評審等工作，做到快速、準時和有效，并控制逐級管理，使各車間按時、按質、按量提供合格產品。
制定程序性文件，規范生產過程。按照《生產和服務提供控制程序》、《設計開發控制程序》等指導文件，結合產品的生產特點、易出現的問題和相關方要求，制定系列程序文件、實施細則和檢驗標準、規范。對影響產品產量和質量的相關因素進行控制，使生產過程按確定的程序在受控狀態下進行，確保產品產量和質量符合要求。
實施數據化管理，有效支持過程控制。基于行業特點，產量和質量方面的問題往往是通過車間主任代表員工來進行報告，在這個環節上容易存在瞞報、漏報現象。公司通過增加現場統計來提高數據的及時性和準確性。數據結果通過郵件傳遞給管理者，使其對每月的產量、質量情況一目了然，便于根據報表中各類突出問題向下級部門提出整改要求。
著力于產品質量控制，采取多種方式不斷改進。公司高度重視產品質量，設置專職檢驗員崗位。遵循“不接收、不制造、不流轉”的“三不”原則，切實保證終端產品質量。車間管理人員或者質量經理定期對員工進行質量改進等相關培訓，提高操作員工的質量意識，要求車間工人嚴格按照規定進行生產操作。對于現場發現的可立即處理的質量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關人員改進；對于由長期數據統計發現的質量問題，則通過召開月度、季度、半年度質量管理會議進行挖掘和整改。通過設置質控點、半成品檢查等手段，搜索產品質量薄弱環節，有針對性地發動員工進行質量攻關。組建專題小組，查找統計數據所反映的生產過程中造成質量缺陷的內在原因，采取相應措施消除質量問題。
注重現場管理與安全管理。公司建立了現場管理指標，并嚴格按照5S標準執行。制作工藝操作看板，實現內部信息的交流與互動。要求車間做到機、法、人、料、環一體化，杜絕跑、冒、滴、漏，采取值班互檢方式，一發現問題要及時解決，上級部門也會不定期地對車間生產現場進行實地考核。
在安全生產方面，要求員工在日常生產活動中嚴格執行《員工手冊》。與此同時，公司每年、每月會舉行安全活動，旨在提高員工的安全意識，減少因員工的不當操作給員工和公司帶來的不必要的損失。
3.1.4產品售后質量誠信管理
供銷部建立匯總客戶信息，將客戶所購買產品的型號和日期等資料記錄在冊（可以采用開票登記、或系統客戶資料代替），以確保我們能聯系上客戶，使客戶獲得產品的最新消息及完善的售后服務。
3.2 質量文化建設
3.2.1 誠信教育
公司將員工學習和發展視為“投資”，把創建學習型組織，營造全員學習的氛圍作為公司長期發展戰略的重要組成部分。隨著公司規模的擴大和全球化發展戰略的實施，根據企業相關規定及各部門要求確定培訓人員的需求情況。各部門負責人確定人員培訓需求后經公司領導審批，相關部門每季度根據人員數量酌情進行培訓計劃的制定與實施。
公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓需求，制定員工培訓規劃和年度計劃，開展職工教育培訓，包括質量意識、質量知識、管理制度、專業知識等培訓內容。公司每年制定并下發了《年度培訓計劃》等，對質量誠信教育進行了安排布置。
根據公司教育培訓方案對全體員工進行了質量誠信和質量管理意識方面的教育培訓，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結，確保了培訓效果和質量。
3.2.2 誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業質量誠信建設視為重要的 一環。樹立先進的企業價值觀和正確的經營理念，守法經營，自覺接受有關部 門的監督管理。公司嚴格按照有關法律法規的規定，真實、準確、及時、完整地披露信息，并指定公司官方網站為公司信息披露的報刊和網站，確保所有相關方都能夠及時的獲取公司發布的信息；同時，公司通過郵箱等多種方式與相關方進行溝通交流。
3.2.3 企業文化
高層領導為使員工和相關方了解組織價值觀等企業文化，通過多種方式和途徑，全方位、多角度的向員工、顧客、供應商、政府及社會組織進行溝通，實現評價，達到推介企業，促進企業文化不斷繁榮、發展。并圍繞“堅持可持續的價值創造”的核心價值觀，建設富有特色，開放創新，公平正直的企業文化。”
溝通對象 | 傳播方式渠道 | 溝通方式 |
員工 | 拓展訓練、入職培訓、在職培訓、專業培訓、選拔培訓等 | 員工參與 |
《員工手冊》、《公司會議管理規定》、公司官網、微信公眾號、公司文件、企業文化墻、車間宣傳欄、標語旗幟、企業宣傳片等 | 潛移默化 廣泛傳播 | |
公司網站、微信公眾號、電話、OA系統、電子郵件系統、總經理信箱 | 雙向溝通 | |
讀書交流會、迎春文藝匯演、團拜晚宴、勞動綜合技能競賽、安全知識競賽、中秋聯誼活動、運動會、籃球賽、乒乓球賽等各類文體活動 | 員工參與 | |
優秀員工、合理化建議獎、年終總結大會及先進表彰大會等 | 榜樣激勵 | |
職工代表大會、員工座談會、先進事跡座談會、生產每日早會、部門月度例會、專題研討會、績效評審會、績效面談、年度總結表彰大會、員工滿意度調查、黨支部會議 | 交流座談 | |
顧客 | 公司官方網站、企業宣傳冊、產品手冊、廣告片、各種展覽會、傳真、 電子郵件 | 傳播為主 注重反饋 |
高層互訪、客戶供應商聯合體會議、參加客戶的供應商年會、 專題交流會議、信息化系統 | 雙向溝通 | |
供應商 | 供應商大會、供應商座談會、優秀供應商評選、供應商滿意度調查、 采購展會、實地考察、電話溝通、電子郵件、合同協議 | 雙向溝通 |
政府 公眾 | 工作匯報、參觀指導、公益活動、慈善捐贈、精準扶貧、企業網站、重大事項公告、宣傳冊、宣傳 | 傳播為主 注重反饋 |
3.3營造誠信守法環境
3.3.1恪守誠信
公司恪守商業道德，堅持誠信經營和公平競爭原則。公司從多年的經營實踐中總結提煉的價值觀就是“開拓創新、追求卓越、誠懇守信，共同發展”，并以此為準繩奉行不止，高層領導帶頭學習《公司法》、《產品質量法》、《環境保護法》、《勞動法》等法律法規培養對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。公司每年銷售交易額翻倍增長，公司從不違約，也從不因為價格、質量、交貨期、收付款等問題與客商發生過糾紛，深受國內外客戶的信賴。
3.3.2遵紀守法
公司高管帶頭認真學習《公司法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》等有關法律，在國家規定的法令、規章、制度范圍內進行生產經營活動，遵守企業的章程、決議、制度。《公司章程》對總經理層貫徹執行法律、行政法規，履行誠信和勤勉的義務等方面做了明確的規定，并通過簽訂保密協議、競業協議、授權代理職務協議等方式，堅持合法經營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關條例規定。
公司認真貫徹執行《勞動法》等國家相關法律法規，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業培訓等內容進行具體規定，定期組織體檢及健康培訓，有效維護了員工的合法權益。公司逐步導入環境管理體系和職業安全健康體系，通過對公司的生產和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態及企業管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展“6S”管理、安全操作培訓等一系列活動，此外積極進行生產區域內通風改造、安裝廢氣處理設備等，不斷改善員工的生活和工作環境。
第四章 質量基礎
4.1 產品標準
公司具有完備的體系文件，按照ISO9001：2015質量管理體系認證等管理體系要求及公司的實際情況，確保與管理活動、資源提供、產品實現和測量有關的過程都進行了有效策劃，編制了適宜的文件，以使質量管理體系有效運行。
公司擁有專利17個專利：實用新型專利15個發明專利2個。
4.2 計量水平
公司遵循“計量準確、科學公正”的原則，覆蓋從物資采購驗收到產品出廠交付的全過程管理，配備了滿足生產經營和質量管理要求的國際先進的檢測設備，保證了計量檢測結果準確。
4.3 認證認可情況
公司先后通過并獲得了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理體系認證。
4.4 特種設備安全管理
我公司按照國家有關法律、法規、規章、標準等的要求，建立和完善了安全生產管理制度、管理制度和安全操作規程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違”現象發生。
為了有效防范重、特大事故的發生，公司加強了對特種設備和特種作業人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態。公司的特種作業人員，經過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規范操作，確保了作業安全。
第五章 產品質量責任
5.1 產品質量承諾
1、本企業嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》等相關法律法規，依法誠信經營。
2、本企業依法管理和生產，落實質量安全主體責任。建立健全各項管理制度，完善各項記錄和臺賬。
3、本企業周圍環境、生產現場符合國家標準規定的要求。
4、本企業嚴格執行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應的國家標準、行業標準及其相關規定。
5、本企業以“零缺陷”為目標，確保不合規格產品不出廠。
第六章 質量風險管理
6.1 質量投訴
為加強和完善售后服務環節，提升售后服務環節對公司經營品牌形象的正面影響，維護終端市場形象及客戶的權益，規范聚乙烯長絲售后服務人員的薪酬考核制度，提高售后服務人員的工作積極性。
客戶在產品生產過程中如有技術服務需求，可通過各種通訊方式告知制造企業，制造企業 24 小時全天候接受咨詢，或根據客戶的需求及時派遣技術人員至客戶公司進行現場技術支持。
專職售后服務人員的指派需本著就近、順道、技能配合和人員統一調配的原則。最大限度減少顧客不滿和業務流失。供銷部負責接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過《糾正措施表》或顧客專用格式，將相關信息傳遞到質檢科，質量部門及時組織相關人員進行分析/試驗/評審。
在進行分析的同時，遏制可疑不合格品。接到顧客投訴后，根據投訴信息，質檢科立即組織相關人員對可疑產品進行遏制：①遏制的可疑產品包括在制品，成品倉庫，發運的在途品，外庫存，涉及到外協件和原材料的應包含原材料庫和相應的分供方；②質檢科及相關人員根據異常情況，確定臨時措施，對遏制品進行檢查、返工或者報廢處理；必要時，填寫《品質異常通知單》；③在48小時之內把相關信息返回到顧客，若顧客有特殊要求，按顧客要求填寫相關表格。
若分析確認的結果是本公司的制造質量問題，質檢科組織相關人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正措施并組織實施，適當采用與風險相適應的防錯技術。質檢科評價糾正措施的有效性，防止問題的再次發生。若顧客有指定的格式（如8D等），則采用顧客指定的格式。
投訴信息的積累、分析。供銷部、質檢科門負責定期對顧客投訴情況進行統計。質檢科負責對顧客反饋回的《品質異常通知單》等單。根據相關單據中的信息展開分析，如有規律可尋，則應進一步查找產生的原因，制訂解決的措施，以減少顧客抱怨。
6.2 質量風險監測
6.2.1 質量控制點。公司對產品質量關鍵特性、重要特性存在的風險進行重點控制并采取適宜的管理措施和方法。通過對質量控制點的人員能力、設備、作業指導書、環境等策劃，使得產品質量關鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。
6.2.2 分層審核。由車間主任、班組長組成的按月、周、天三個級別對各生產工廠的生產過程、工藝紀律執行情況等進行監督檢查，對質量監督檢查所發現問題點的整改情況進行督促，確保其及時 有效的整改。
6.3 應急管理
公司每年舉行消防演練和各種災害應急演練。公司制訂了《火災應急預案》、《觸電應急預案》等應急處置方案等，對火災、機械、觸電等均有相應的應急措施，并成立了應急指揮中心和應急救援專業組。
結 語
2021年，浙江省以提高標準要求和認證為手段，以高標準引領打造“浙江制造”品牌，強調不斷完善質量誠信標準體系、加快質量信用信息化建設。依據要求，公司相繼完善了相關制度，認真貫徹落實，并自覺接受有關部門的監督管理。
質量誠信體系建設是一項長期的、系統的工作任務，要完善質量誠信體系建設的規章制度，鞏固和深化企業質量誠信建設所取得的成效，必須建立長效 機制，科學實施，常抓不懈。公司將夯實質量誠信基礎，走質量效益之路，為成為提供高效換熱解決方案及相關產品的世界級優秀企業而努力。
龍游龍纖新材料有限公司
2025年2月17日
